三体系审核的内容主要包括以下几个方面:
组织运行
是否按组织职能运行
是否符合体系标准规定
是否符合相关法律法规
是否符合公司规章制度
文件资料
组织职能相关文件
体系相关受控文件
法律法规识别与合规性评价
环境因素/危险源识别与评价
目标、指标与控制方案
工作计划与工作实际记录台账
培训计划与培训实际记录及台账
内外部信息交流台账
应急预案及应急演练报告
纠正措施及整改报告
体系运行相关记录台账
现场运行
是否合法合标合规
现场记录是否和历史记录相符
局部是否有不符合现象
食堂管理 (针对企业食堂):
营业执照副本和食品经营许可证原件的审核
各类管理制度的审查,包括食品安全管理制度、卫生管理制度、员工培训制度、食品留样制度等
留样制度的具体内容和执行情况的检查
食堂管理人员对制度的熟悉程度和执行效果的评估
文献资料控制
文献的编制、同意、发放、更改、再同意和归档管理
与质量、环境和职业健康安全活动有关的行政文献和外来文献的及时转发
文献公布的范围和管理
环境因素和危险源的识别与控制
培训需求的确定和培训计划的制定与实施
职责范围内的文献和记录的编制、管理和归档
监视和测量
对质量、环境和职业健康安全的监视和测量活动的实施情况
监视和测量设备的配备和管理
监视和测量结果的分析、报告和评价
不合格处置
不合格品的识别、记录、评审和处置情况
纠正措施和纠正措施的验证情况
分析和持续改进
对审核结果的分析和评价
持续改进计划的制定和实施情况
内部审核和管理评审的实施情况
监督审核提示
认证证书/标志的使用情况
认证范围及使用场所和范围
认证内容的完整性、充分性、适宜性、有效性及控制
记录表式的填写和控制
监视和测量的记录
不合格处置的情况
分析和持续改进的情况
上次不符合项的跟踪和纠正措施的实施情况
其他特定要求
生产、检测设备的配备和生产环境是否满足相关要求
生产、检测设备的管理状况及检测环境是否满足要求
生产过程是否符合工艺要求和安全操作规程的要求
产品标识、状态标识、危险化学品的警示标识及贮存环境是否满足要求
文件、记录的保管条件是否满足要求
废弃物、废水、废气、固体废弃物的排放点及处理现场的管理情况
危险化学品仓库的管理状况
特种设备的使用与维护情况
生产作业场所尘、毒点的管理状况
管理方案的实施情况和进度
这些内容构成了三体系审核的全面框架,确保企业在质量、环境和职业健康安全方面的管理体系有效运行和持续改进。