关于图片发票上项目名称写错的处理方式，综合相关规范及操作建议如下：

一、发票基本要求

不可直接修改

发票项目名称填写后不可直接修改，必须重新开具。

填写规范

需确保上下联内容、金额一致，字迹清晰，不得涂改。

二、错误处理方法

当月错误处理

专用发票：

需在开票系统中选择“发票作废”操作，对纸质发票盖“作废章”后重新开具。

普通发票：可要求对方在错误处盖章更正。

跨月错误处理

无论专用发票还是普通发票，均需开具红字发票（增值税专用发票需对方退回原票）后重新开具。

三、注意事项

专用发票作废：

误填的专用发票需在左下角或右下角加盖“发票专用章”并注明“误填作废”。

红字发票开具：跨月错误需通过税务机关或开票系统开具红字发票，普通发票可直接开具负数发票红冲。

废票处理：因购货方不索取而作废的发票，也按“填写有误”办理。

四、补充说明

电子发票：若为电子发票，需在系统中选择“发票作废”或“红冲”功能。

风险提示：发票作废或红冲可能影响纳税申报，建议及时与购货方沟通，避免影响双方财务数据。

建议优先通过开票系统规范处理，若涉及跨月或对方拒绝接收，需联系税务机关咨询具体操作流程。